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#实务#
达到退休年龄，但未领取退休金的员工，公司帮她继续购买社保，但由员工自付全额社保费。分录为 交社保 借 其他应付款（公司及个人的社保） 贷 银行存款 付工资 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款（个人部分的社保） 银行存款 这样操作有问题吗？
84785022 | 提问时间：05/13 15:56
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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分录为 交社保 借 其他应付款（公司及个人的社保） 贷 银行存款 这么做账就成了
05/13 15:57

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老师请问一下计提单位社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—社保 支付单位社保 借:应付职工薪酬—社保费， 其他应付款—社保个人部分 贷:银行存款 收回个人部分 借:银行存款 贷:其他应付款—社保个人部分 168
老师，发工资和交社保，我这样做账，正确吗？ 计提本月工资 借：管理费用——员工工资 贷：应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保： 借：管理费用——员工社保 贷：应付职工薪酬——员工社保 借：应付职工薪酬——员工社保 借：其他应收款——员工社保（个人部分） 贷：银行存款 下个月发上月工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应收款—员工社保（个人） 贷：银行存款 331
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