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#实务#
请问老师计提工资借业务活动成本 贷应付工资 其他应付款-代扣代缴个人五险一金，支付的时候，借应付工资 贷银行存款 其他应付款-代扣代缴个人五险一金，然后计提单位承担五险一金，借业务活动成本-单位五险一金，贷应付工资-单位五险一金，支付借应付工资-单位五险一金 贷银行存款这样对不对，我们是民间非营利组织
84784954 | 提问时间：05/13 11:01
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，同学，老师看了分录，没问题的
05/13 11:02
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老师，工资五险一金计提时 : 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(应发工资) 贷:应付职工薪酬-五险一金(单位承担) 支付工资时 借:借应付职工薪酬(应发工资) 贷:银行存款 其他应收款或其他应付款五险一金、个税。 支付五险一金和个税时: 借:其他应收款或其他应付款五险一金(个人承担)个税 应付职工薪酬-五险一金(单位承担) 贷:银行存款 11月份社保在 12月初缴纳11月份计提入账，12月份支付11月份工资缴纳社保个税时入12月份账 707
老师你好 我公司账户没钱给员工发放工资 但是五险一金单位部分和个人部分单位都已经缴纳我的分录是不是应该 缴纳五险一金 借:管理费用-五险一金 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-五险一金 贷:银行存款 工资挂账时:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-五险一金 贷:其他应付款-工资 等下次公司有钱发工资了 借:其他应付款_工资 贷:银行存款 543
这样处理工资的话，应付职工薪酬一级科目发生额里面五险一金的个人部分不是重了吗？ 应付职工薪酬-应付工资里有五险一金个人部分，应付职工薪酬-五险一金里面也有五险一金个人部分 248
老师您好。假设我单位有一借调入人员，应发工资4500（基本工资2770，岗位工资1730），五险一金单位部分1200，个人部分700。五险一金在原单位交，我单位承担岗位工资减去代扣部分的剩余应发工资1030。原单位令我单位每月转基本工资2770与单位五险一金1200至他们账户，但不要求转个人五险一金，这样按正常计提发放工资处理就会挂着个人五险一金的其他应付款。请问我应该如何做计提和发放的分录？ 518
4月做账、计提工资： 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 5月做账、付5月工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人养老 其他应付款-个人失业 其他应付款-个人医疗 其他应付款-个人公积金 银行存款 5月做账、计提5月五险一金 借管理费用-企业养老 管理费用-企业失业 管理费用-企业医疗 管理费用-企业工伤 管理费用-企业公积金 贷应付职工薪酬-五险一金 5月做账、付5月五险一金 借应付职工薪酬-五险一金 其他应付款-个人养老 其他应付款-个人失业 其他应付款-个人医疗 其他应付款-个人公积金 贷银行存款 906
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