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#实务#
4月做账、计提工资： 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 5月做账、付5月工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-个人养老 其他应付款-个人失业 其他应付款-个人医疗 其他应付款-个人公积金 银行存款 5月做账、计提5月五险一金 借管理费用-企业养老 管理费用-企业失业 管理费用-企业医疗 管理费用-企业工伤 管理费用-企业公积金 贷应付职工薪酬-五险一金 5月做账、付5月五险一金 借应付职工薪酬-五险一金 其他应付款-个人养老 其他应付款-个人失业 其他应付款-个人医疗 其他应付款-个人公积金 贷银行存款
84785002 | 提问时间：2020 06/13 10:19
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，这个处理方式没有问题，请问您具体咨询什么问题呢
2020 06/13 10:21
4条追问解答 查看全部

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老师 只是补缴之前两个月的社保分录 借：应付职工薪酬-工资 （社保个人部分） 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 支付 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看有错误吗 164
老师 我就只体现补缴社保的分录 计提 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保个人 借：应付职工薪酬-社保个人 贷：其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 缴纳社保 借：管理费用-社保单位 其他应付款-养老 其他应付款-医疗 其他应付款-失业 贷：银行存款 老师 您看我的分录有错误吗 396
老师您好！ 计提工资 公司部分 借：管理费用-社会保险 贷：应付职工薪酬-（养老、医疗、失业、工伤） 代扣个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-（代扣个人部分养老、医疗、失业） 发放工资 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-（代扣个人部分养老、医疗、失业） 银行存款 老师这样好像不对是吧 3213
老师，我们的职工薪酬，是这么做账的，您看可以吗 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-张三 借:其他应付款-张三 贷:银行存款 602
老师你好 我公司账户没钱给员工发放工资 但是五险一金单位部分和个人部分单位都已经缴纳我的分录是不是应该 缴纳五险一金 借:管理费用-五险一金 贷应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 借:其他应收款-五险一金 贷:银行存款 工资挂账时:借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-五险一金 贷:其他应付款-工资 等下次公司有钱发工资了 借:其他应付款_工资 贷:银行存款 499
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