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#实务#
老师，现在做23年度汇算，折旧多提了10万，我已经调增了。但是22年汇算也多提了2万，我能否将2万的直接在23年一起调整，不去修改22年汇算，是否可以
84785004 | 提问时间：05/11 14:46
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 这个可以的
05/11 14:48
13条追问解答 查看全部

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老师你好，执行小企业会计准则的企业，假设22年有笔存货暂估20万，年底已全部销售，23年汇算清缴前发票回来18万，请问22年和23年账务处理，及22年和23年对应的所所得税如何调整啊 有三个方案，请问是否都可以？？？ 处理一：发票直接凭证后面，不涉及账务上的处理，只有汇算时调增2万 方案二。因为在汇算前，想修改22年财报，直接调整利润分配，按修改后的数据去汇算。汇算时不涉及纳税调整 方案三，不修改22年财报直接做到23年，红冲重新入账，22年汇算调增2万，23年调减2万！ 180
现在补提 23年的折旧，会影响23年的汇算清缴吗 6640
老师，请问22年1月补提了21年的折旧，是直接补提的，没有通过以前年度损益调整科目，我在做22年汇算清缴时是不是要纳税调增，不能在22年汇算清缴及税前扣除？ 499
企业办理22年汇算清缴时，是指22年申报的21年度汇算还是23申报的22年度汇算呢 518
比如22年企业所得税汇算清缴，调增部分，需要在23年提现出账务分录吗？ 311
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