生产企业出口业务，内销不含税金额319271.15元，内销税额41505.25元，外销不含税金额187811.55元，进项不含税金额435374.61元，进项税额56582.02元，当期免抵退税额，退税额，免抵税额分别是多少呢？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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生产企业出口业务，内销不含税金额319271.15元，内销税额41505.25元，外销不含税金额187811.55元，进项不含税金额435374.61元，进项税额56582.02元，当期免抵退税额，退税额，免抵税额分别是多少呢？

84784960 | 提问时间：2024 05/10 21:57

沈洁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

你好，请稍等一下，稍后给你具体解析

2024 05/10 22:02

23条追问解答查看全部

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老师，公司是出口型制造企业，有外销和内销，外销可以出口退税，那我们日常的税负计算公式是 1.（内销销项税额-进项税额）/内销不含税销售收入 2.（内销销项税额-进项税额）/内外销合计不含税销售收入 3.（内外销合计销项税额-进项税额）/内外销合计不含税销售收入这三种里的哪一种呀？

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老师，生产企业内销远大于出口，每个月都得交税，没有期末留抵税额，所以当期应退税就是0，免抵税额等于当期免抵退税额➖0 了，那也就是企业退税金额为0，免抵税额就类似于进项税额，抵减了应纳税额？我们公司每个月勾选的进项税，都有出口对应内销的进项，操作出口退税可能一个季度才操作一次，那这两件事怎么联系到一块呢，我还没实际操作，刚进入企业

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老师为什么免抵税额是抵内销的税，但是我们已经进项税额抵了内销的销项税啊。为什么出口退税额要拿出一部分（免抵税额）抵内销。。

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免抵税额，是指出口企业进项大于销项应该退回的进项，内销销项是这个免抵税额吗？所以内销销项是要缴纳附加税费吗？

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请问下，生产企业内销销售额大于外销，但是应缴纳增值税小于出口退税额，是不说外销退税额抵扣掉内销增值税？

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