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#税务#
你好，有个问题，请问外贸出口退税的金额，需要在增值税主表免抵退应退税额15栏或者是附表二25栏期初已认证相符但未申报抵扣的金额填写吗？
84785013 | 提问时间：05/10 13:51
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，如果退税的话，这个地方，15栏，需要写这个金额
05/10 13:52
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期初已认证相符但未申报抵扣 和 本期认证相符且本期未申报抵扣和 期末已认证相符但未申报抵扣 这3者 有什么区别啊？图2 3张退税使用 发票金额是220000 为什么填写在期初已认证相符但未申报抵扣 这一栏？ 4695
增值税主表，第15栏，“免抵退应退税额” 数据哪里来？ 3801
我司是外贸出口一般纳税人企业，有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了，故做了进货信息回退申请，但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报，发票回退后重新做了抵扣勾选，请问增值税申报表如何填写呢？（系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息） 287
老师增值税申报表的附表二里面的第三栏待抵扣进项税额。认证相符的增值税专用发票认证了，它是抵扣了吗？认证和抵扣不是一个动作吗？它上面写的本期认证相符本期未申报抵扣是什么意思？ 261
我填写1月增值税申报，附表的第一栏和第九栏怎么会有期初数据呢？金额为去年4季度的期末数据 801
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