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#实务#
老师，我的应付职工薪酬下的，工资和社保的，数字，和管理费用下的应付职工薪酬的工资和社保数字不一样，应付职工薪酬下的工资大于管理费用下的工资，社保数字，是一样的，可对？
84784986 | 提问时间：05/03 16:21
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，同学 是不是有一部分计提，计入成本等其他科目了
05/03 16:22
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老师 工资的分录可以这样做吗 计提 借：管理费用～工资（工资+社保个人的） 管理费用～社保（公司的） 贷：应付职工薪酬～工资 应付职工薪酬～社保 发放 借：应付职工薪酬～工资 贷：应付职工薪酬～社保（个人） 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬～社保（个人） 应付职工薪酬～社保（公司） 贷：银行存款 1257
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 740
老师，“应付职工薪酬”本期发生额是只填“应付职工薪酬——工资”的金额，还是“应付职工薪酬——工资”和“应付职工薪酬——社保”两个加起来的金额？（我做的工资表里只有工资1500，没有社保的1387） 567
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