老师请问一下，你看这个明细表中，为什么计提代扣社保在贷方，而应付职工薪酬在借方
问题已解决
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#税务#
84785019 | 提问时间：04/30 16:24
您好
计提的时候
借：管理费用-社保费
贷：应付职工薪酬-社保费
截图上这样计提写分录 不对的
上交的时候
借：应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
然后发放工资
借：应付职工薪酬-工资
贷：其他应收款-个人社保费
贷：银行存款
04/30 16:26
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