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如果一般纳税人这个月申报了上个月的增值税，这个月做分录：应交税费未交增值税 贷银行存款 那是不是上个月也要做一笔分录，如果要做的话上个月的分录怎么做？麻烦老师了
84785035 | 提问时间：2024 04/29 11:51
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
2024 04/29 11:53

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多提了增值税，上个月借应交税费转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，这个月交的税费比上个月计提的少，这个月应该怎么做？ 103
老师，上个月在做进项税时多算了，在本月的增值税申报时发现了这个问题，并且更正了。那么就导致实际账面的应交未交增值税要小于申报的增值税。 这个月可以冲销上个月做错的进项税那笔账，重新录入正确的分录，然后把上个月多计提的进项税在做一笔结转的分录吗？借：应交税费转出未交增值税，贷：应交税费进项税，借：应交税费未交增值税 ，贷：应交税费转出多交未交增值税。 96
老师 这个月交上个月增值税 会计分录是借 应交税费 未交增值税 贷银行存款 还要做结转吗？ 196
上个月做了负数红冲的，这个月怎么做分录，上个月的分录是借应收贷主营业务收入，应交税费。这个月怎么做了 194
上个月做了一笔转出多交的增值税的分录，借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出多缴增值税） 这个月收到退回来的税费 分录怎么写？ 102
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