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#税务#
你好老师，请问一下应付账款暂估了100万，汇算清缴之前发票来了90万。做账：借应付账款暂估90，贷以前年度损益调整90。借以前年度损益调整90，贷应付/银行。报表做调增10万，那账上还有暂估10万怎么做账呢
84785006 | 提问时间：04/29 07:58
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，多暂估了10玩是吧 借应付账款暂估 贷以前年度损益调整。这里是100。
04/29 08:00
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老师，请问汇算清缴调增暂估商品，也就是调增暂估成本。账上分录是不是：借：主营业务成本（负数），贷：应付账款-暂估应付款（负数）；借：应付账款-暂估应付款（负数），贷：以前年度损益调整（负数） 530
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应付账款一一暂估，汇算清缴后如何调整做分录从而使暂估没有余额？ 2316
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我去年暂估了一次成本，做的分录是借主营业务成本，贷应付账款暂估今年汇算清缴发票到不了，今年的汇算清缴已经纳税调增了，账务处理是红字 借以前年度损益调整，贷应付账款暂估。在做了一笔蓝字借以前年度损益调整，贷本年利润未分配利润。现在导致财务报表勾稽关系不对，是什么原因呢 1005
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