老师，我现在把23年的账改了报企业所得税年报，那23年第四季度预缴的财报和所得税预缴要更改吗_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我现在把23年的账改了报企业所得税年报，那23年第四季度预缴的财报和所得税预缴要更改吗

84785016 | 提问时间：04/28 11:21

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，你是改了什么数据

04/28 11:21

4条追问解答查看全部

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你好老师。我们个体户。查账征收的，在23年报季度预缴时的数的款填上去的，请问下在做23年的年度汇算清缴的时候能改么？或者报的数比预缴的数要小呢？有税务风险么

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老师还没有申报23年的年报，现在先报24年的季报，在报所得税时季初的资产总额是之前申报23年第四季度的资金额，但是年报有更改，现在报季报时需要按年报上的资产金额填吗，还是不要去动它？

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老师，一般情况下12月份的财报和第四季度企业所得税预缴可以更正申报吗

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老师，我刚进的一家公司，在报24年第一季度的企业所得税，提示财务还没报，我就准备报财务，报财务发现23的期末数据和账上不一致，可能是23年账有更改。那我是先把23年的1-12月的财务报表先报了，再报24年第一季度的财报，再报24年企业所得税，是这个顺序吗？

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23年账是亏损的（没有预缴，没有计提企业所得税），23年年报调增后缴纳了一笔企业所得税。问，，现在这笔银行扣费具体怎么入账。需要调整年度损益之类吗。

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