老师您好。我们公司,现金收入的部分每天统计好给老板娘,老板娘会转到公账来,都是5万10万整数的。我查看了之前会计做账,每次把这种钱当做老板娘借给公司的钱这样做分录。从公司刚成立就这么操作。我现在要怎么修改呢?
就是因为这样,不确定收入,我们库存商品下不去,库存商品一直很多,远远不符实际库存。19年6月公司成立。我往后要怎么做这账
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84784952 | 提问时间:04/26 09:41
您好,这个本来就是收入,补收入,借:其他应付款-老板 贷:主营业务收入 增值税 贷:主营业务成本 贷:库存商品,我们是小规模还是一般人呀,这个要更正以前年度年度和所得税汇缴申报表了,把上面分录损益科目换成 未分配利润。
04/26 09:43
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