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老师你好我想问一下，意外保险他们公司查账有多出来的钱现在汇给我们公司了，应该怎么做分录？然后之前保险公司汇款的话是老板娘现金付的，然后我们这边会计现金没有做账，老板娘那边也没做现金日记账的。
84784980 | 提问时间：2023 08/18 16:43
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，等于说，那你们也没有做老板娘的往来吗
2023 08/18 16:45
7条追问解答 查看全部

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老师您好。我们公司，现金收入的部分每天统计好给老板娘，老板娘会转到公账来，都是5万10万整数的。我查看了之前会计做账，每次把这种钱当做老板娘借给公司的钱这样做分录。从公司刚成立就这么操作。我现在要怎么修改呢？ 就是因为这样，不确定收入，我们库存商品下不去，库存商品一直很多，远远不符实际库存。19年6月公司成立。我往后要怎么做这账 4402
老师好，我刚接手这个单位，实际现金和账上的现金相差50多万元，以前的会计从没有跟出纳核对过现金账，出纳就是老板娘兼的，出纳也没有登过现金账，没办法查，老板娘家里的私人开支都在这里拿的钱，老板和老板娘都没有拿工资的。 那这实际库存现金小于账务上的现金，相差50多万，该怎么账务处理 1291
老师好，只有内账的小公司，老板娘管钱，没有很多人签字审批那种，口头说下需要付款老板娘就给钱，所有的挂账或者付现金单据我直接做凭证可以吗？不需要付费用报销单吧？ 69
请问老师，我们公司都是不去银行提取现金，账上现金不够了就做一笔向老板娘借款收现金的分录，请问这样操作会有问题吗？ 1059
老师，以前我们公司食堂是另外一套账，月底由老板娘打钱进来算是现金运作，现在不想让老板娘打钱了，要怎么操作啊 470
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老师早上好，我们以前年度实收资本到位了，但是隔月又通过其他应收款的方式转走了。现在的问题，我要调整其他应收与实收资本数字。这样调整后实收资本就为O。因为之前季度财报上实收资本一直有数字。现在我调整为0有什么不妥吗？ 7小时前
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请问我们是开发商，有楼层对外出租，由我们代扣水电费，代扣的包括自用、对外出租两部分的电费。那么电力公司开具的电费进项税发票，能够抵扣我们自用的部分吗？ 昨天
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