1.核对发票与入库单差异：仔细检查发票的每一项采购内容，确保清楚每项的金额、数量和规格。接着，与金蝶系统中的外购入库单进行对比，找出哪些项是匹配的，哪些项是不匹配的。 2.确定拆分需求：根据核对结果，确定需要从外购入库单中拆分出的8项内容，并确保这8项的总金额与发票金额相符。 3.在金蝶系统中拆分外购入库单：登录金蝶K/3系统，打开【外购入库单序时簿】。选中需要拆分的外购入库单，点击菜单【操作】-【拆分单据】。在拆分界面中，根据发票内容，手动输入需要拆分出来的每一项的数量，确保总金额与发票金额相符。拆分后，原入库单会变成一张母单和一张或多张子单，子单即为拆分出来的部分。 4.核对拆分结果：拆分完成后，核对拆分出的子单与发票的内容是否一致，包括数量、金额和规格等。确保拆分后的母单与子单的总金额与原始入库单金额相符。 5.处理不匹配项：对于发票中不存在但入库单中有的项目，需要进一步检查是否存在录入错误或遗漏。如果确实是不需要的入库内容，可以考虑进行退货或调整入库单。