请问对公转了45000元给对方，借应付帐款45000贷银行存款，收到对方开票金额50000元要怎么做分录呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问对公转了45000元给对方，借应付帐款45000贷银行存款，收到对方开票金额50000元要怎么做分录呢

84784952 | 提问时间：04/20 18:52

王璐璐老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好收到开的发票做借费用/成本贷应付账款

04/20 18:53

4条追问解答查看全部

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老师好，我现在有个2018年的分录需调整，该怎么调呢？借：开发间接费用-工资45000 贷：应付职工薪酬45000 借：应付职工薪酬45000 贷：银行存款45000

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老师，你好，我们收到虚进项票45000，我们开出销项发票50000，然后分别出入公帐了，怎么做内帐，我们收到了5万，支出了45000，

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老师，公司之前发员工薪资的时候还没有买社保这些，实发了45000块，我记分录是不是记：借：管理费用45000，贷：应付职工薪酬45000，借：应付职工薪酬45000，贷：银行存款45000，凭证也是这样记录的，谢谢老师

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老师，凭证记录是，借：管理费用45000，贷：应付职工薪酬45000，借：应付职工薪酬45000，贷：银行存款45000，凭证最后合计金额，需要借方和借方相加得合计吗，合计那里应该怎样填，谢谢老师

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我们公司有2个股东，2月之前发不出工资股东1找朋友借了45000来发工资和交税金，当时做账是借银行存款45000，贷其他应付款45000，3月份股东1把钱还给朋友，做账分录是借其他应付款45000贷银行存款45000，现在4月份股东2不同意45000是借的，不能还回去，要求这比帐算老板股东1的，算他自己承担这比钱，请问老师这个帐要怎么做。

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