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我们是小规模纳税人 3月份开具了5万多的普票 但是税率开错了 把3%的税率开成了 5% 那么4月现在我季度申报的应该如何处理？发票应该是无法要回来了 是开具红字冲销 再正常申报么 按照3%还是5%的申报呢？
84784955 | 提问时间：2018 04/13 19:25
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！红字是4月开的3月只可以按5%的申报
2018 04/13 19:27
4条追问解答 查看全部

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老师，我上月应该开3%的税率，误开成5%的税率了，申报时才发现，现在我要冲红开负数，那个税率应该怎么开？按正确的税率还是按错误的税率开啊。 551
老师，一份错把税率3%开成5%这个怎么处理啊 663
我是小规模纳税人企业，一季度开票3%的税率，税务部门说开错了，要求重开5%税率的普票，把一季度开票冲红，然后再开5%的普票，这样一来销售收入为负数了，还有补缴税款，那么在二季度申报时应如何申报呢? 一季度已经按3%税率的收入申报了 在6月份冲红的 7月份申报呀 普票--房屋租赁的 73
公司是小规模纳税人，1月和2月，把税率开成了3%，没发现，3月份开了1% ，对的。现在要申报增值税，如何申报？求助，怎么处理这种问题。4月需要红冲1月和2月的发票，再开成1%的吗？ 286
公司是小规模纳税人，一月份开错了一张增值税专用发票5%的发票，本来正确的税率是3%的，由于四月份申报增值税的时候才发现是开错了。现在申报第一季度增值税的时候，数据应该怎么填呢？开错的5%的税率的发票也要按照错误申报为5%的征收税率的报表里面吗? 1208
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