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#实务#
老师，2023年企业有一笔业务招待费重复入账了，导致有重复入账的就没有发票，2024年4月会计已将重复入账的19200通过以前年度损益调整给冲销了，在2023年度企业所得税汇算时，该怎么调整？
84785028 | 提问时间：04/16 15:19
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
就按照红冲之后的数据填写。
04/16 15:21
4条追问解答 查看全部

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咨询个问题，比如2023年的发票，在23年重复入账的，现在24年要怎么处理才好，通过以前年度损益调整，还是红冲？ 140
老师 我们发现有200万的采购成本发票重复入账了 是2023年入账的 现在汇算清缴已经过了 请问要怎么调整这个账 7303
请问老师，2021年重复入账了一笔其他业务成本，现在发现了，调整是不是用以前年度损益来调整，然后汇算清缴的时候在把这笔重复录入的调增 127
23年一笔费用重复入账了，24年汇算清缴过了，以前年度损益调整怎么做分录 3827
2023年发现2022年有一笔重复开票，导致2022年的收入多了，现在已经在2023年红冲了，请问我应该怎么处理？直接冲2023年的收入还是通过以前年度损益科目调整？ 如果直接冲减2023年的收入，那么对2022年的企业所得税进行汇算清缴的时候，收入需不需要调整？如果使用以前年度损益科目，对2022年的企业所得税进行汇算清缴的时候，收入需不需要调整？ 1528
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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