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#中级职称#
2023年我做的个税手续费返还收入是借：银行3827.93贷：营业外收入3827.93没交增值税，今年税务局让补交增值税，我调整去年的分录怎么做账是贷：以前年度损益-3827.93贷：营业外收入3611.25应交税费应交增值税216.68吗？
84785024 | 提问时间：04/16 10:08
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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对，没错的，是这么做账的
04/16 10:08
6条追问解答 查看全部

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老师好，免税收入，当年没有结转。 借：应交税金-未交增值税 贷：营业外收入 如果跨年的话，是不是贷方应该写以前年度损益？ 475
小规模： 1.一个月收入超过10万或一个季度超过30w 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-未交增值税 2.一个月收入超过10w或一个季度未超过30w 借：应交税费-硬交增值税-销项税 贷：应交税费-未交增值税 政府补助：借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入-政府补助 麻烦用大白话讲解一下这两个分录 13344
老师好！增值税税控系统维护费分录是这样做的么？ 支付时 借：管理费用 贷 ：现金 减免时 借：应交税金-应交增值税-减免税款 贷：营业外收入 结转时 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-减免税款 我这样做对么？ 那 应交税金-未交增值税 还有余额呀 667
借：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3000 　贷：其他收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3000 借：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7910 　贷：主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　7000 　　　应交税费—应交增值税（销项税额）　　　　 　　　　910 老师你好，帮我看看这个是不是把其他收益换成主营业务收入，下面是答案 借：以前年度损益调整—其他收益　　　　　　　　　　　3000 　贷：以前年度损益调整—主营业务收入　　　　　　　　　3000 613
老师好！增值税税控系统维护费分录是这样做的么？ 支付时 借：管理费用 贷 ：现金 减免时 借：应交税金-应交增值税-减免税款 贷：营业外收入 结转时 借：应交税金-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-减免税款 那 应交税金-未交增值税 还有余额呀 485
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