小规模季度超过30万,交了增值税，那开出发票的销项税需要计算到企业所得税吗_建筑_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模季度超过30万,交了增值税，那开出发票的销项税需要计算到企业所得税吗

84784978 | 提问时间：04/13 14:41

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，这个的话，是需要的，要

04/13 14:41

19条追问解答查看全部

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老师您好，请问一下，小规模季度开票超过30万，是交1%的增值税，还是3%的增值税，然后，企业所得税是按多少交。还有超过30万是超过的部分交，还是全额交增值税。

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老师小规模季度不超30万不用交增值税，这个30万说的是不含税还是含税

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