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主表28栏为什么比对不通过，填写了本期抵减数

84784983 | 提问时间：04/12 18:37

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好！你看你实际预交了多少，看完税凭证

04/12 18:38

17条追问解答查看全部

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比对规则名称：生产、生活性服务业加计抵减比对比对规则内容：本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列≤本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”*本期适用加计抵减率+《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额” 比对结果：不通过本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为794.31元，本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”15886.20。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-13493.68 老师我在申报的时候比对不通过，这里所说的《加计抵减台账》到底是个啥？本期的加计抵减数不是等于本期进项税额*5%吗？

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