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#实务#
某客运公司为一般纳税人,2023年8月购买矿泉水一批，取得增值税专用发票注明价款2万元、增值税0.26万元,其中70%赠送给运送的旅客,30%用于公司集体福利。计算该客运公司的进项和销项税额
84785046 | 提问时间：04/12 15:43
高辉老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，进项=0.26*70% 销项=0.26*70% 员工福利的进项不能抵扣，直接入费用中 外购的赠送视同销售
04/12 15:46
2条追问解答 查看全部

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某客运公司为一般纳税人2019年6月购买矿泉水一-批，取得增值税专用发票注明价款2万元、增值税0. 26万元其中70%赠送给运送的旅客，30%用于公司集体福利。 847
某客运公司为一般纳税人，2020年12月购买小食品一批，取得增值税专用发票注明价款2万元、增值税0.26万元，其中70%赠送给运送的旅客，30%用于公司集体福利和个人消费。 570
某客运公司为一般纳税人，购买矿泉水一批，取得增值税专用发票注明价款2万元、增值税0.34万元，其中70％赠送给运送的旅客，30％用于公司集体福利。分别计算客运公司的进项税额和销项税额。 240
客运公司购买矿泉水，取得增值税专用发票注明价款两万元，增值税0.34万元，其中60%赠送给运送的旅客，30%用于公司集体福利，分别计算客运公司的进项税额和销项税额 442
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