增值税申报表季度34万小规模纳税人3%减按1%,主表16行本期应纳税额应填写34万*3%=10200,18行本期应纳税减征额应填写34万*2%=6800(同时减免表第2列本期发生额6800,第4列本期实际抵减税额6800),这样应纳税额是3400,但是我还有吸纳重点群体可抵减税7800填写,减免表再增加一行填发生额3400,实际抵减3400,这样主表18行是不是10200,老师这对不对
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84784957 | 提问时间:04/12 11:28
18行本期应纳税减征额应填写6800+3400=10200
04/12 11:30
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