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请问老师，报小规模申报表说第4列本期实际抵减税额等于主表第18行本期应纳税额减征额本期数，第4列是在哪
84785027 | 提问时间：2022 04/07 09:17
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
好，这个第四列在减免明细表里面。
2022 04/07 09:18
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额审核错误相信 主表的18行 本期应纳税额减征额 本期数 两列之和=减免税申报明细 的减税项目列表的第一行的第4列 本期实际抵减税额 合计金额 1230
主表第18栏本期应征纳税额减征额本期数之和需等于本期减免税额明细表的减税项目第1行第四列0 474
增值税减免税申报明细表：“减税项目”第1行“合计”第4列=主表第16行行“本期应纳税额减征额”列“本期数 报税时提示这个，怎么办呢 687
▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数。这是什么意思？我是哪里填错了吗？ 208
有1条错误需要处理 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数(4219.96)。 699
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