您好，老师，我们去年有个其他应收款科目，是因为有张加油卡做招待了，对方给我们开了发票我们就冲其他应收款，现在发票不来了，就做了借管理费用，贷其他应收款，想把其他应收款科目平掉，然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额，那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
问题已解决
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#税务#
84784981 | 提问时间：04/12 09:42
你好，同学
如果未来不付款，现在核销余额的话，要冲掉的，用以前年度损益调整科目
04/12 09:43
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