老师,我2月开了销项票,交了税款,没收到钱,3月才收到成本票,我2月做了分录,
借:合同履约成本 32万
贷:应付账款 32万
结转成本 借:主营业务成本 32万
贷:合同履约成本 32万
我3月收到普票321298.4元,冲回暂估怎么做,主营业务成本怎么再结转呢?不可能再结转321298.4元吧?
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问题已解决
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84784971 | 提问时间:04/11 09:22
你好,同学
如果金额是一模一样的话,直接发票附在前期暂估的后面即可的
或者全部反方向冲回,按照发票重新做账
04/11 09:23
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