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#实务#
我们公司的水电费付款到票都滞后， 1月预提水电费：借：制造费用 贷：预提费用 2月付款 借：其他应收款 贷：银行存款 3月到票 借：预提费用 应交税费-应交增值税（进） 贷：其他应收款 这样做账可以吗？
84785045 | 提问时间：04/09 17:58
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做的。
04/09 17:59

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上月预提的水电费（款已付，票未到）金额一致 借：管理费用--水电费 贷：预提费用 本月要冲销全部分录吗？再做一笔新分录？ 还是直接：借：预提费用 贷：其他应付款 ？？ 238
老师，预提水电费，是借管理费用，贷其他应付款吗？现在没有预提费用了吧 394
老师，我在计提时列了进项税，然后支付时也列了进项税，导致重复了，支付冲预提时，进项税重复了，预提费用也相应少了，如何调回正确的？ 计提时： 借：应交税费/待认证进项税 销售费用 贷：其他应付款/预提费用/销售费用 支付时（冲预提）： 借：其他应付款/预提费用/销售费用 应交税费/待认证进项税 贷：银行存款 175
就是 我们这的水电费是先付款 我计入预付科目里了 借：预付账款-XX公司 10万 贷：银行存款 10万 那发票尚未到达的话 如果我做预提 是不是 借：主营业务成本-水电费 10万 贷：其他应付款-预提费用 10万 等发票来了之后 借：其他应付款-预提费用 10万 贷：预付账款-XX公司 10万 是这样吗？ 478
预提费用这科目现在不用了，预提时就借：贷：制造费用－水电 贷：其他应付款－水电； 结转借：生产成本－水电 贷：制造费用－水电 ；付款时贷：其他应付款－水电 贷：制造费用－水电 。是这样么？ 1182
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