陈老师，您好。企业所得税汇算清缴的工资薪金和社保都是按凭证和财务报表的取数吧？比如社保有的23年12月份忘记交了，24年1月补交了，企业所得税填写要把补交的算在23年还是24年啊？
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84784996 | 提问时间：04/08 17:53
你好；是的；按照你做账的数据来和报表数据来的；1月补缴12月的； 那你12月要做成本费用计提的； 在23年做账的； 只是24年做缴纳分录而已
04/08 17:53
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