员工报销住宿费（专票），发票含税合计660，实际报销400，要做进项转出，怎么做账_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

员工报销住宿费（专票），发票含税合计660，实际报销400，要做进项转出，怎么做账

84785036 | 提问时间：04/08 15:09

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好要做进项转出？？你直接以400入账就行了

04/08 15:09

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

住宿费报销超过公司制度，进项转出如何做分录，收到专票含税1200，实际给员工报销1000

321

老师，我公司是一般纳税人，员工出差报销住宿费，专用发票金额500元，但公司制度规定只能报销400元，我应该怎么做账呢？要进项税转出吗？

1646

收到员工住宿费专票，有一部分不报销，怎么做进账税额转出？发票金额238，实际报销200，税额13.47

345

员工出差报销住宿费，专票1600，实际报销1500，这张专票可以认证抵扣用嘛？

3572

报销车险专票，但是实际金额比发票少，如何入账，怎么做进项税转出？

941

最新问答

市场利率低于票面利率时，发行平息债券价值，期限延长，价值上升怎么理解昨天

如果公对公转给卖方100元货钱，又个人出钱转给卖方个人微信1元手续费，卖家应该开票多少？昨天

这个是什么原因昨天

汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 3天前

SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 3天前

下载APP，拍照搜题秒出结果