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#实务#
老师，23年12月份暂估了管理费用，现在收到员工福利费发票，怎么做分录
84785040 | 提问时间：04/08 12:20
张晓庆老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
你好！ 冲红原暂估分录 借：管理费用 负数 贷：其他应付款等 负数 再根据发票入账 借：管理费用-福利费 正数 贷：现金等
04/08 12:23
2条追问解答 查看全部

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23年暂估费用，24年来发票，我冲销23年的暂估分录，24年到的发票，怎么做分录？不影响到24年的费用。 1388
老师你好，23年的时候暂估了20万，暂估分录是借管理费用贷应付账款暂估，现在发票已经开回来了，应该怎么做账呀！ 398
老师好，如果在23年12月暂估费用100万，借管理费用-暂估100 贷其他应付款-暂估 100 24年3月收到发票80万进项税10.4，红冲23年12月借管理费用-暂估 -100 贷其他应付款-暂估-100 按发票入账 借管理费用 80 进项税额10.4贷其他应付款-XX 90.4 由于去年多暂做20万费用，这个分录怎么做？谢谢 711
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