老师,比如我一个员工工资4000,个人承担社保200,公司承担400,实际员工拿到手3800,那我和B公司结算的金额是3800+400=4200,那我做账是计提社保:借:其他应收款-B 400,贷:应付职工薪酬-社保 400 计提工资:借:其他应收款-B 4000,贷:应付工资4000 支付社保:借:应付职工薪酬-社保 400 其他应收款-个人社保 200 贷:银行存款 600, 支付工资: 借:应付工资4000 贷:其他应收款-个人社保200 银行存款3800 这样的话我和B公司其他应收款是4400,个人的没有减去,这是哪个步骤错了
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84784952 | 提问时间:04/07 14:13
同学,你好,你的是处理正确啊
B公司总共欠你4400是对的
工资和公司社保部分
04/07 14:16
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