请问 公司收到负数发票怎么做账？开具负数发票怎么做账？
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#实务#
84785011 | 提问时间：04/03 14:49
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
开具负数发票原来的销售分录红冲就是
04/03 14:50
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