第12行填写669614。然后这个负数的是之前交了税款吗？如果是的话，在第一行和第二行填写507826.26，然后去减免明细表，最后一行选择免税性质，填写你这个免税的。 主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额，这里面填写的是1%，负数的不含税销售额乘以2%，这里填写的是负数 但是你这个负数不一定自己能申报了，你试一下的。