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#实务#
前期的无票销售收入 借 银行存款 贷 主营业务收入 贷应交税费—应交增值税—销项税额 下个月又开票了 这个怎么做账
84784999 | 提问时间：04/02 15:36
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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把这个收入红冲再做一笔这个收入。
04/02 15:37
6条追问解答 查看全部

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留底退税，不想退，做无票收入。 分录借:现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额 那么下个月开票的时候，怎么冲这个无票。 931
老师，销项税额：借：银行存款 贷，主营业务收入，贷，应交税费一销项税额，月末转出未交增值税 借，应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷，应交税费—未交增值税 ，最后转到哪里？ 435
老师 请问 我们小规模纳税人开票季度超过30万要交税 分录是借：银行存款 贷：主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 然后下个月交的时候做 借：应交税费-应交增税 贷：银行存款 对吗 956
上期无票收入申报 借:其他货币资金 贷:其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 本期开票:借其他业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税（销项税） 贷:其他业务收入-开票收入 应交税费-应交增值税（销项税额）是这样的吗 449
老师，公司小规模，主营业务是建筑设备租赁，19年公账收款30万，当时没有开票也没有确认收入申报，22年第2季度想做（免税）无票收入，分录： （1）借：预收账款/应收账款； 贷：以前年度损益调整--主营业务收入； 贷：应交税费--应交增值税--销项税额 借：应交税费--应交增值税--销项税额 贷：营业外收入 （2）借：银行存款 /应收账款 贷：主营业务收入 贷 ：应交税费-应交增值税--销项税额 借：应交税费-应交增值税--销项税额 贷：营业外收入 老师，哪个分录是正确的啊 116
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