员工出差回来报销的餐费有时有发票，有时没有取得发票，该如何入账？没有发票可以直接在差旅费报销单上写明出差天数*金额来报销吗？如果有发票又该如何处理？按照发票金额来做账还是前面提到的天数*额定金额，我是做外帐用的。
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84785001 | 提问时间：2015 04/09 13:53
税法上有没有规定税前扣除的餐补标准？没有餐补发票是否要缴纳个税？如果有发票时还按照公司标准来入账吗？发票金额大于标准，那发票是否要贴在报销单上？
2015 04/09 15:01
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