想问一下，员工报销出差费用，餐费，车费用别的发票来来代替要怎么入账？发票金额大于实际报销金额
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#实务#
84784986 | 提问时间：04/08 16:55
你好，严格来说是不可以这样子的。
04/08 16:55
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