老师,你好,我们是一家工业制造企业,一般纳税人13%税率,后面成立了一家小规模纳税人企业,也是制造业,开专票就用老公司,普票就用新公司,但是所有的成本票都是专票,全部都是去到老公司账上的,新公司并没有单独的生产核算体系,于是2023年做账的时候就用了暂估原材料,现在已经累计暂估26万了,还没有拿到发票,1、可以直接从老公司开一笔发票进去吗?新公司和老公司同样的股东,地址,会不会有影响?2、新公司马上要升一般纳税人,可以升了一般纳税人再补充原材料发票吗,这个原材料发票的进项税是不是就可以抵扣了?
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84784959 | 提问时间:03/30 08:38
你好,可以用老公司开给新公司发票,开具普票就可以
之前暂估的成本开的发票是不能抵扣的,即使是转了一般纳税人
03/30 08:40
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