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#实务#
高新企业的账务中 计提高新人员工资和缴纳社保时 公司缴纳的那部分社保是计入的研发费用-费用化支出-社保 结转研发费用时 就会结转重了这笔社保金额 应该怎么解决这个问题？
84784985 | 提问时间：03/29 12:05
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，结转重了是什么意思啊？
03/29 12:05
13条追问解答 查看全部

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老师，每月月初单位缴纳社保，研发人员的社保单位缴纳部分计入研发费用时，月底需要计提研发人员社保，会计分录:借:研发支出-费用化支出-社保贷:应付职工薪酬-社保，然后结转本月研发支出借:管理费用-研发费用贷:研发支出-费用化支出-社保，这样写分录正确吗？ 713
公司承担研发人员，销售人员的社保，应该分别计入研发支出-费用化支出，销售费用-社保（企业承担）这样的科目中嘛 776
老师，结转研发支出-费用化支出 ，借管理费用-研发费用，这个金额是不扣个税、公积金、社保的金额 是吗？ 比如工资10000-社保-公积金-个税9300， 那结转的时候借管理费用-研发费用10821，贷研发支出-费用化支出职工薪酬10000 研发支出-费用化支出社保费（公司承担部分）671 研发支出-费用化支出公积金（公司承担部分）150 663
软件行业研发人员的社保费用是否计入研发费用-费用化支出中呢？ 1175
老师，你好，研发人员的社保，公积金在研发支出-费用化支出-某某项目-社保/公积金中核算，月底需要结转到管理费用-研发费用-某某项目-社保/公积金吗 981
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