问题已解决

老师您好,客户那边我销售了ABCDF的货,ABCDF也收到了全部的货款1,开了全部的发票,确认了收入,结转了成本,供应商那边采购了ABCDF的货物,付了全全款,可是那边发货只发ABC,未发的货物用了暂估,请问这样存在虚开的风险吗,

84784969| 提问时间:2024 03/26 15:49
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你确认了ABCDF货物的销售收入并开具了发票,但实际上只有ABC的货物被发出。这种情况下,存在潜在的税务风险,因为收入与实际的货物发出情况不符。如果税务机关认为你虚报了销售收入,就可能被视为虚开发票的行为,从而面临税务处罚。 为了降低这种风险,你可以考虑以下措施: 1.与供应商沟通,尽快确认未发货物的发货时间,并确保及时发出。 2.如果供应商无法按时发货,你可以与客户协商部分退款或延期交货,并相应地调整发票和收入确认。 3.对于暂估的未发货物,应确保在合理的时间内进行后续处理,例如调整成本、更新库存记录等,以保持财务记录的准确性。
2024 03/26 15:51
84784969
2024 03/26 16:01
1.现在是客户那边不着急发货,供应商那边随时可以发货;2.客户那边需要发货,只是周期有点长,可能1年后发,也有可能2年后发;3.这个业务是2022年发生的,我确认收入,结转了成本,那现在应该怎么调整会计分录,才能被不确认虚开呢
朴老师
2024 03/26 16:04
 么有实际业务的话就是虚开
84784969
2024 03/26 17:46
可是我们有实际业务呢
朴老师
2024 03/26 17:50
同学你好 有实际业务就可以
84784969
2024 03/26 17:53
好的,谢谢
朴老师
2024 03/26 17:53
满意请给五星好评,谢谢
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