供应商多开了发票 ，我能不能按照我们实际的金额入账 不按照对方的发票金额入账？就比如开了100，我只做进去90？
问题已解决
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#税务#
84784979 | 提问时间：03/22 16:29
你好，一般实务中如果是普票是可以的，专票还是需要退回重开等，涉及到进项税
03/22 16:31
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