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老师你好，请问之前会计23年1月份社保没有通过应付职工薪酬做账，现在汇算时，怎么填的，应付职工薪酬和社保这块
84784991 | 提问时间：03/22 10:14
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
需要合计上社保和工资一块填写
03/22 10:15
2条追问解答 查看全部

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老师你好，单位社保部分必须通过应付职工薪酬科目吗？如何之前没有用，现在通过应付职工薪酬科目一借一贷调整，这样做可以吗？ 913
老师，我在今年2月份的时候补计提了1月社保，通过应付职工薪酬，去年之前社保一直未通过应付职工薪酬这个科目，直接就是进的管理费用，现在我的别的账都是平的，1月份缴纳12月份社保的时候也是通过应付职工薪酬这个科目，现在应付职工薪酬-社保是多出来一个12月份缴纳的。这个现在应该怎么做呢 1071
老师，“应付职工薪酬”本期发生额是只填“应付职工薪酬——工资”的金额，还是“应付职工薪酬——工资”和“应付职工薪酬——社保”两个加起来的金额？（我做的工资表里只有工资1500，没有社保的1387） 462
老师，22年社保的应付职工薪酬，现在账上贷方还有余额，我们不欠社保，是之前做账的问题，怎么能冲平呢， 137
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