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老师。半路接回来的账套有些公司的应收账款已经平了，也需要建公司的二级科目把累计的发生额填上吗？我只填了有借方或贷方余额的科目。没有余额的就没填，现在对不上账
84784977 | 提问时间：03/21 18:40
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，您最好找个事务所做个交接审计
03/21 18:42
2条追问解答 查看全部

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半路接手一家公司账，重新建账套，是不是只需要对方发科目余额表就行了？ 382
1. 某企业”应收账款”总账科目月末借方余额400万元，其中：”应收华东公司账款”明细科目借方余额350万元，”应收乙公司账款”明细科目借方余额50万元；”预收账款”总账科目月末贷方余额300万元，其中：”预收A工厂账款”明细科目贷方余额500万元，，”预收B工厂账款明细科目借方余额200万元。与应收账款有关的”坏账准备”明细科目贷方余额为20万元，与其他应收款有关的”坏账准备”明细科目贷方余额为5万元。则该企业月末资产负债表中”应收账款”项目的金额为（ ）万元。 A.390 B.590 C.580 D.575 影响应收账款 项目的明细有哪些 96
老师您好，汇算清缴时，账载金额为应付职工薪酬贷方累计发生额，实际金额为应付职工薪酬借方累计发生额，余额是不考虑的是吧，比如说期初有贷方余额，期末也有贷方余额，期初贷方余额大于期末借方余额，这就造成了借方发生额累计数大于贷方发生额累计数，但余额还在贷方，您说这种情况汇算清缴应付职工薪酬怎么填？谢谢 3578
老师您好，我们老板有两家公司两者是关联企业，A企业账上应收账款贷方留有余额，（之前代账公司老师将其他应收应付等调整为一个科目了）本月A给B转5万，对于A来说是不是直接记到应收账款借方来冲呢？对于B该怎么做账呢？ 3359
想问一下应收账款账龄分析中，“如果期末余额>借方发生额，那么借方发生额是一年以内的，否则期末余额是一年以内的”怎么理解？ 375
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