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#税务#
老师，去年我做了未开票收入申报的增值税，我做了，借，应交税金-未交增值税，贷，银行存款，今年我申报的时候把对应的税金用了，那我怎么做分录
84785018 | 提问时间：03/20 14:17
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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今年你补开票，直接按扣除那个未开票收入后申报，
03/20 14:23
6条追问解答 查看全部

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之前代账的分录是 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 这个分录，我的账上 应交增值税-进行税额 应交增值税-销项税额 在不断累积， 我是不是应该加一个分录变成 贷，主营业务收入 贷，应交增值税-销项 借，银行存款 借，主营业务成本 借，应交增值税-进项 贷，银行存款 借，应交增值税-销项 贷，应交增值税-进项 贷，应交税金-转出未交增值税 借，应交税金-转出未交 贷，应交税金未交增值税 借，应交税金未交增值税 贷，银行存款 367
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借：应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 ：应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税，转出未交增值税。150。 然后：借：应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷：应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候：借：应交税金，应交增值税未交增值税。150。 贷：。银行存款。 150元。 571
老师，您好！收到留底退税，直接做一笔分录，借：银行存款，贷：应交税金-未交增值税，可以吗？ 569
增值税1季度6000元，在3月份的时候做了分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税6000，贷：应交税费--未交增值税6000元，计提了税金及附加。4月份缴纳了增值税怎么做分录 278
老师好！请问一般纳税人，月末结转增值税，借：应交税金-应交增值税-销项税额，贷：应交税金-应交增值税-转出未交增值税，贷应交税金-应交增值税-进项税额，这笔分录是每月需要结转?不太清楚是什么情况下需要做这个分录?谢谢！ 136
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