(7)公司的基建部门因从事某项目的建设领用白制产品100件，每件零售价0.1469万元，每件的实际成本为0.1万元，未开具发票。增值税额为多少_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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(7)公司的基建部门因从事某项目的建设领用白制产品100件，每件零售价0.1469万元，每件的实际成本为0.1万元，未开具发票。增值税额为多少

84785002 | 提问时间：03/19 16:58

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，这个领用不是用于建设吧增值税 100*0.1469*13%等于1.9097万

03/19 17:00

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甲公司销售产品100件，每件售价320元，发票上注明该批产品的价款为32000元，增值税税额为4160元，款项尚未支付。该产品每件成本为160元。要求：编制以上经纪业务相关会计记录

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23.某工厂系增值税一般纳税人，7月份发生下列经济业务： (1)委托A公司代销产品100件，协议价110元/件，制造成本为70元/ 件，增值税税率为13%。A公司把全部产品出售后送来代销清单时，工厂开具增 ·值税专用发票，发票上注明售价为11000元，增值税为1430元。 (2)工厂的基建部门因从事食堂建设领用自制的产品50件，每件售价150 i 元，每件的实际成本为100元，适用的增值税税率为13%。 (3)将一批外购的原材料对外投资，原材料账面实际成本为65000元，增值税组成计税价格为70000元，适用增值税率为13%。 (4)工厂以自产的一批产品作为福利发放给本厂职工，该批产品实际制造成本 [为60000元，无同类产品销售价，适用增值税税率为13%。 F? 要求：计算该厂7月份的销项税额。

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1.9月1日，向丙公司销售100件D产品，产品价目单的销售单价为每件220元(不含增值税)，增值税税率为17%。向购买方提供的商业折扣为10%,产品已交付。收到丙公司的银行本票一张，已存银行。D产品每件实际成本为150元。

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甲公司本年12月领用本公司自产产品100件发放给行政管理人员作为职工福利，该产品成本为每件600元，市场价格（不含税）为每件700元，增值税税率为13%。该批产品已经发放给行政管理人员。本年未考虑该笔业务之前的会计利润总额为80 000元，没有其他纳税调整项目。要求：对甲公司企业所得税相关业务进行计算及账务处理。重点求纳税调整项目！！

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(6)1月1日，采用分期收款方式向大阳厂销售200件丙产品，每件不含税单价 500元，产品成本为每件400元。按合同规定，货款分两次于6月30日和12月31日等额收取。发出商品时开具了增值税专用发票，并于当天收到增值税税额13000元。假定年实际利率为5%。，产品成本为每件400元。按合同规定，货款分两次于6月30日和12月31日等额收取。发出商品时开具了增值税专用发票，并于当天收到增值税税额 13 000 元。假定年实际利率为5%

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