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#实务#
老师假如本月进项税额1000大于销项税额500，多出留抵税额500.当月清零的话，就借应交税费/应交增值税销项税额500贷应交税费/应交增值税/进项税额500
84784947 | 提问时间：2024 03/18 13:45
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024 03/18 13:45

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转出未交增值税的科目正确应该是 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税（500） 贷：应交税费—未交增值税（500） 然后我遇到个奇葩的处理分录，具体如下： 借：应交税费—应交增值税—销项税额（1000） 贷：应交税费—应交增值税—进项税额（500） 贷：应交税费—未交增值税（500） 请问这种编制分录的方式合理吗？ 22
老师，月底对增值税这样处理可以不 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 1500 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 1000 ——应交增值税（转出未交增值税） 500 同时记 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 500 贷：应交税费——未交增值税 500 740
借：应交税费-应交增值税-销项税额 1500 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 1000 应交税费-未交增值税500。这个分录是什么含义 936
以前的进项转入的留抵税额3000，当月的销项录入为：贷：应交税费_应交增值税_销项税额2000，当月新的进项录入为：借：应交税费_待抵扣进项税额500，现在要抵扣不是借：应交税费_应交增值税_进项税额 2000，贷：应交税费_待抵扣进项税额500、 应交税费_增值税留抵税额1500吗？为什么明细那里应交增值税-进项税额2000，应交增值税-销项税额2000，并没有相互抵消？ 10708
现代服务业，销项1000，进项500，进项税额加计抵扣税额50。 月末结转分录： 借应交税费-应交增值税-销项税额1000 贷应交税费-应交增值税-进项税额500 应交税额-未交增值税500 实际缴纳：借应交税费-未交增值税500 贷银行存款450 营业外收入50 是这样做的分录吗？ 449
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