老师好！我公司一般人，外地业务员报销的比较多，一般是住宿费、交通费餐费实报实销，有时可能还涉及没有发票会顶替的发票也有，这种情况针对公司对外怎么处理比较好呢？特别是顶替的发票怎么记载报销比较好呢？谢谢
问题已解决
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84784995 | 提问时间：03/17 17:32
你好你们允许代替发票吗
允许的出差的业务差旅费
代替发票的按发票内容来做
但是这种有风险
一旦查到不允许抵扣的
03/17 17:33
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