您好，员工报销实际花销60无正规发票，用专票顶替100，这样怎么处理比较好呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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您好，员工报销实际花销60无正规发票，用专票顶替100，这样怎么处理比较好呢？

84785020 | 提问时间：2023 03/15 08:56

朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好那你需要按照一百来做账

2023 03/15 09:00

2条追问解答查看全部

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老师好！我公司一般人，外地业务员报销的比较多，一般是住宿费、交通费餐费实报实销，有时可能还涉及没有发票会顶替的发票也有，这种情况针对公司对外怎么处理比较好呢？特别是顶替的发票怎么记载报销比较好呢？谢谢

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老师，有个问题，就是员工报销的时候都是拿的购买五金的这种小票，不是正规发票怎么入账比较正规

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有的业务实际发生了，但是没有发票，用别的发票顶替，发票金额还是大于实际金额怎么塡写报销单？

624

老师，员工实在没有正规发票来报销，可以怎么处理？

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