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2023年有一个月份的借 进项税额10000 贷 待认证进项税10000，金额计多了，应该为9000，可以直接红冲重新计 借 进项税额9000，贷 待认证进项税 9000吗？
84785013 | 提问时间：03/13 14:40
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
把当时完整的分录发来看一下，然后我看哪个科目多记了。
03/13 14:41
5条追问解答 查看全部

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上个月做账：借：工程施工-直接材料9000 应交税费-待抵扣进账税1000 贷：应付账款9000 月底：借：进项税额1000 贷：待抵扣进项税额1000 当月作废，红字冲 借：工程施工-9000 待抵扣进项-1000 贷，应付项款-10000 进项税额转出分录怎么做 831
学校有陶艺课是外包给培训机构，如果学校陶艺课收入是10000，要给培训机构9000，做分录是借：银行10000，贷：非限定收入10000，然后给培训机构那部分就借：业务活动成本9000，贷银行900;还是直接可以冲减收入借:银行10000，贷非限定收入10000，给培训机构9000时分录就写借银行9000（负数）贷非限定收入9000（负数） 423
老师，前期放在应交税费-待认证进项税额10000，现在确认无法抵扣，要进行转出，借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 还是借：管理费用10000 贷：应交税费-待认证进项税额10000 324
老师，我们给别人退货款，就是他们先付我们，但是货没买那么多，我们应该退他9000块钱。为什么是贷应收负数9000 贷银行借方9000呢.为什么不是直接借应收9000贷银行9000 109
认证了，借:进项税额_待认证进项税额 贷:待抵扣进项税额抵扣了，借:待抵扣进项税额 贷:进项税额。这样对吗？ 2207
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