老师，我接手代账公司的账，发现财报数据不对，财报2022年，年初余额是—19631.47，利润总额是74928.22，期末余额就是74928.22—19631.47=55296.75，，但代账公司把利润总额填成70036.51，并且期末余额也是70036.51，，2023年财报，应该是年初余额55296.75，现在变成70036.51，现在期末余额是125282.24—年初余额55296.75是我的利润总额71758.63，也是利润表里面的利润总额，现在是年初数据代账公司乱填数字，我如何操作
问题已解决
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84784954 | 提问时间：03/12 16:34
你好 如果是因为期初数据不对的话 可以在软件系统里的期初数据余额那里修改的 如果修改不了 编辑一个分录 比如你这个科目是管理费用 那就借 管理费用 贷 本年利润 或者 借 本年利润 贷管理费用 把数据调成正确的期末余额
03/12 16:43
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