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#实务#
老师我想问下，个人承担的社保，我没有走费用和应付职工薪酬，我是直接放在其他应收款了，其他应收款（社保）现在里面有余额，这个余额我该怎么处理啊，
84785043 | 提问时间：03/11 15:53
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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为啥会有余额呢？申报时支付，法工资时扣除就平了
03/11 15:54
12条追问解答 查看全部

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老师，个人承担部分的社保是走应付职工薪酬好还是其他应付款或其他应收款好呢？ 350
老师，交社保记账凭证 借应付职工薪酬社保单位假如2千， 其他应收款社保个人部分假如1千 贷银行存款1千 那我这个其他应收款就一直挂有余额，要怎么才没有余额嘞，在资产负债表里面 82
老师，您好，计提工资和社保，其他应收款--个人社保和应交税费个税个税 为什么查余额借方会有余额呢计提工资  借：XX费用—工资    贷：应付职工薪酬—工资  计提社保（单位部分）  借：XX费用—社保    贷：应付职工薪酬—社保  发放工资  借：应付职工薪酬—工资    贷：银行存款        其他应收款—个人社保       应交税费—应交个人所得税  缴纳社保  借：应付职工薪酬—社保  其他应收款—个人社保  贷：银行存款 746
老师，科目余额表上应付职工薪酬和其他应收款-社保个人部分都有余额，要怎么调？ 652
请问老师，社保个人承担部分，公司给员工承担了，这个入账就不需要其他应收款-个人社保，直接将社保总额计入职工薪酬-社保里面，这样可以吗 238
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