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老师!11月份当月缴纳社保,忘了计提某位员工的工资,这个月做账发现其他应收款社保个人部分有个借方余额,分录怎么写才能结平?
84784977 | 提问时间:03/10 08:34
apple老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师,注册会计师
同学你好! 如果你把这个员工的社保做在3月的话,因为是少计提了,因此 借:管理费用(按部门) 贷:其他应收款
03/10 08:36
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